Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005738
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.559.087
Retención DNCP
₲ 24.585
Retención IVA
₲ 190.091
Retención Renta
₲ 190.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
13-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-216159
Monto Contrato
₲ 6.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.559.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414086
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH