Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-224953
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.600.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.600.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421487
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL MRE - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores