Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022458
Monto de la Factura
₲ 8.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.697.751
Retención DNCP
₲ 28.853
Retención IVA
₲ 223.091
Retención Renta
₲ 223.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-224953
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.032.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.032.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421487
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL MRE - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores