Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023710
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141081
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.454
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-224953
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.032.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.032.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421487
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL MRE - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores