Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003656
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.780
Retención DNCP
₲ 20.176
Retención IVA
₲ 156.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-224978
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.612.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.612.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421874
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores