Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 12.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212727
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.957.560
Retención DNCP
₲ 44.788
Retención IVA
₲ 349.909
Retención Renta
₲ 466.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ASUNCION ACEVEDO BARQUINERO
RUC
1549668-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234843
Monto Contrato
₲ 12.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.957.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.957.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores