Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 20.584.762
Nro. Solicitud de Transferencia
112527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.371.196
Retención DNCP
₲ 72.608
Retención IVA
₲ 561.403
Retención Renta
₲ 561.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234721
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.221.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.922.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores