Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 22.502.841
Nro. Solicitud de Transferencia
171900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.176.195
Retención DNCP
₲ 79.374
Retención IVA
₲ 613.714
Retención Renta
₲ 613.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234721
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.221.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.922.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores