Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 11.934.949
Nro. Solicitud de Transferencia
209286
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.123.372
Retención DNCP
₲ 41.664
Retención IVA
₲ 325.499
Retención Renta
₲ 433.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234721
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.422.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.123.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores