Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 5.965.360
Nro. Solicitud de Transferencia
215298
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.603.721
Retención DNCP
₲ 21.487
Retención IVA
₲ 110.960
Retención Renta
₲ 223.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234829
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.755.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426259
Nombre de la Licitación
INSUMO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores