Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021521
Monto de la Factura
₲ 110.496.267
Nro. Solicitud de Transferencia
196248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.079.447
Retención DNCP
₲ 389.750
Retención IVA
₲ 3.013.535
Retención Renta
₲ 3.013.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185389
Monto Contrato
₲ 123.048.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.902.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.902.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360024
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2019 "ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES - ID. Nº 360.024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion