Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021521
Monto de la Factura
₲ 12.552.383
Nro. Solicitud de Transferencia
13205
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.823.431
Retención DNCP
₲ 44.276
Retención IVA
₲ 342.338
Retención Renta
₲ 342.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185389
Monto Contrato
₲ 123.048.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.902.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.902.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360024
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2019 "ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES - ID. Nº 360.024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion