Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 9.277.580
Nro. Solicitud de Transferencia
58743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.738.805
Retención DNCP
₲ 32.725
Retención IVA
₲ 253.025
Retención Renta
₲ 253.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185721
Monto Contrato
₲ 70.883.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.767.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.767.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359589
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion