Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 9.914.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.339.020
Retención DNCP
₲ 34.972
Retención IVA
₲ 270.404
Retención Renta
₲ 270.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185721
Monto Contrato
₲ 70.883.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.767.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.767.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359589
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion