Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006081
Monto de la Factura
₲ 2.938.100
Nro. Solicitud de Transferencia
84505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.477
Retención DNCP
₲ 10.363
Retención IVA
₲ 80.130
Retención Renta
₲ 80.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-171469
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.241.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.241.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355558
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/19 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion