Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006080
Monto de la Factura
₲ 5.719.900
Nro. Solicitud de Transferencia
57874
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.728
Retención DNCP
₲ 20.176
Retención IVA
₲ 155.998
Retención Renta
₲ 155.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-171469
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.241.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.241.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355558
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/19 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion