Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005814
Monto de la Factura
₲ 4.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146051
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.077.602
Retención DNCP
₲ 15.270
Retención IVA
₲ 118.064
Retención Renta
₲ 118.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-171469
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.241.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.241.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355558
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/19 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion