Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028341
Monto de la Factura
₲ 8.274.200
Nro. Solicitud de Transferencia
162956
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.793.695
Retención DNCP
₲ 29.185
Retención IVA
₲ 225.660
Retención Renta
₲ 225.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184604
Monto Contrato
₲ 9.317.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.833.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.833.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion