Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007260
Monto de la Factura
₲ 11.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97564
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.293.708
Retención DNCP
₲ 42.292
Retención IVA
₲ 327.000
Retención Renta
₲ 327.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUVAL. S.A.
RUC
80087560-5
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184692
Monto Contrato
₲ 11.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.293.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.293.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion