Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1545187
Monto de la Factura
₲ 7.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
196691
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.066.809
Retención DNCP
₲ 26.463
Retención IVA
₲ 204.614
Retención Renta
₲ 204.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184678
Monto Contrato
₲ 7.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.066.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.066.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion