Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.615
Retención DNCP
₲ 12.839
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 99.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184681
Monto Contrato
₲ 3.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.428.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.428.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion