Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059685
Monto de la Factura
₲ 17.429.440
Nro. Solicitud de Transferencia
83622
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.417.266
Retención DNCP
₲ 61.478
Retención IVA
₲ 475.348
Retención Renta
₲ 475.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185052
Monto Contrato
₲ 71.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.686.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.686.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371165
Nombre de la Licitación
CD Nº 14 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS" - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion