Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004914
Monto de la Factura
₲ 6.227.100
Nro. Solicitud de Transferencia
197018
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.865.475
Retención DNCP
₲ 21.965
Retención IVA
₲ 169.830
Retención Renta
₲ 169.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184615
Monto Contrato
₲ 6.227.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.865.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion