Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043616
Monto de la Factura
₲ 10.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.196.363
Retención DNCP
₲ 38.183
Retención IVA
₲ 295.227
Retención Renta
₲ 295.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-182380
Monto Contrato
₲ 21.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.694.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.694.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359726
Nombre de la Licitación
CD Nº 5 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion