Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82865
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.378
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA RUT ROA CENTURION
RUC
3616123-3
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184610
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.824.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion