Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002958
Monto de la Factura
₲ 31.311.700
Nro. Solicitud de Transferencia
87855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.493.345
Retención DNCP
₲ 110.445
Retención IVA
₲ 853.955
Retención Renta
₲ 853.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-182280
Monto Contrato
₲ 31.311.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.493.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.493.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359726
Nombre de la Licitación
CD Nº 5 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion