Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 3.029.182
Nro. Solicitud de Transferencia
192755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.269
Retención DNCP
₲ 10.685
Retención IVA
₲ 82.614
Retención Renta
₲ 82.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-168632
Monto Contrato
₲ 36.350.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.239.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.239.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355648
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDECO - PLURIANUAL - AD REFERENDUN AL PGN 2019
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)