Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018777
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-174577
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)