Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 14.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.044.136
Retención DNCP
₲ 52.592
Retención IVA
₲ 406.636
Retención Renta
₲ 406.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
04/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-173457
Monto Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.044.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.044.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)