Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007277
Monto de la Factura
₲ 9.999.850
Nro. Solicitud de Transferencia
136433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.131
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.723
Retención Renta
₲ 272.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-175463
Monto Contrato
₲ 19.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)