Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041523
Monto de la Factura
₲ 2.868.840
Nro. Solicitud de Transferencia
96562
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.239
Retención DNCP
₲ 10.119
Retención IVA
₲ 78.241
Retención Renta
₲ 78.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-168692
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.367.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA SEDECO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)