Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055416
Monto de la Factura
₲ 2.270.650
Nro. Solicitud de Transferencia
27896
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.787
Retención DNCP
₲ 8.009
Retención IVA
₲ 61.927
Retención Renta
₲ 61.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-179579
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.836.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.828.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)