Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052773
Monto de la Factura
₲ 2.433.710
Nro. Solicitud de Transferencia
145550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.378
Retención DNCP
₲ 8.584
Retención IVA
₲ 66.374
Retención Renta
₲ 66.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-179579
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.836.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.828.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)