Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.
RUC
80081810-5
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-177527
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.896.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.896.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362457
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)