Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 11.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188159
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.401
Retención DNCP
₲ 42.762
Retención IVA
₲ 327.262
Retención Renta
₲ 218.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-149965
Monto Contrato
₲ 11.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia