Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1057041
Monto de la Factura
₲ 3.424.839
Nro. Solicitud de Transferencia
32668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.959
Retención DNCP
₲ 12.205
Retención IVA
₲ 93.405
Retención Renta
₲ 62.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
98/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-150835
Monto Contrato
₲ 5.063.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.815.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.815.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia