Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.241.221
Retención DNCP
₲ 113.324
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 578.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-149577
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338289
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia