Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 15.239.992
Nro. Solicitud de Transferencia
27619
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.492.955
Retención DNCP
₲ 54.310
Retención IVA
₲ 415.636
Retención Renta
₲ 277.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-150180
Monto Contrato
₲ 15.239.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.492.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.492.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)