Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 6.436.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.120.995
Retención DNCP
₲ 22.937
Retención IVA
₲ 175.541
Retención Renta
₲ 117.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.891.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.891.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)