Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.186
Retención DNCP
₲ 1.586
Retención IVA
₲ 12.137
Retención Renta
₲ 8.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139153
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.174.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.174.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario