Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179121
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.452
Retención DNCP
₲ 3.457
Retención IVA
₲ 26.455
Retención Renta
₲ 17.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139153
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.174.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.174.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario