Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 9.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.507.916
Retención DNCP
₲ 35.629
Retención IVA
₲ 272.673
Retención Renta
₲ 181.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-148548
Monto Contrato
₲ 55.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.020.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.020.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia