Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.638
Retención DNCP
₲ 1.771
Retención IVA
₲ 13.555
Retención Renta
₲ 9.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139328
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.092.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.092.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325599
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario