Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59630
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-149532
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.387.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.387.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDE DEL MNP/CNPCT
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas