Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189243
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-149532
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.387.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.387.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDE DEL MNP/CNPCT
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas