Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028853
Monto de la Factura
₲ 16.783.707
Nro. Solicitud de Transferencia
189252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.961.000
Retención DNCP
₲ 59.811
Retención IVA
₲ 457.737
Retención Renta
₲ 305.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-149871
Monto Contrato
₲ 16.783.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.961.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas