Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 6.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.834.273
Retención DNCP
₲ 21.864
Retención IVA
₲ 167.318
Retención Renta
₲ 111.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA CEFERINA LEON MORINIGO
RUC
938140-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-149877
Monto Contrato
₲ 6.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.834.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.834.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas