Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-149873
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas