Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.640
Retención DNCP
₲ 3.360
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-142294
Monto Contrato
₲ 37.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.258.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.642.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331554
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD DE INVESTIGACIONES MNP/CNPCT-CONACYT PROCIENCIA
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas