Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009083
Monto de la Factura
₲ 4.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207029
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.816.540
Retención DNCP
₲ 14.295
Retención IVA
₲ 111.682
Retención Renta
₲ 148.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12007-23-227935
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.976.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.976.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423683
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2023 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion